最新出差費用明細表最新出差費用明細表使用技巧

出差費用報銷原則：1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

本站小編推薦

最新出差費用明細表是非常實用的表格，而且填寫表單大多都是通用用途，如果你正好需要最新出差費用明細表下載的話，就快來下載吧。此外，校車接送登記表，離職交接表也是不錯的表格模板，歡迎點擊下載體驗。